一、收入

2024年度，协会共收到收入62.46万元，明细如下：

（一）、会费收入：59.33万元

（二）、服务收入：3万元

（三）、银行利息收入0.08万元

（四）、稳岗返还0.05万元

二、支出

2024年度，协会共支出费用60.48万元，明细如下：

（一）、业务活动费用26.51万元，其中：

1. 召开理事会、安防专家总结培训等会议：2.71万元；

2. 开展党建、参展、技术交流等活动经费：13.98万元；

3. 展厅布展：3万元；

4. 技防系统排查调研工作：6.07万元；

5. 协会网站开发0.75万元。

（二）、管理费用33.98万元，其中：

1. 工作人员工资、社保、公积金、福利等费用：25.39万元；

2. 办公费用：4.58万元；

3. 办公用房装修、房租摊销及折旧费用：4.01万元。

三、2024年度协会预算执行情况分析

（一）、总体情况

2024年度，协会严格遵照《民间非营利组织会计制度》、协会财务财务制度、章程及年度预算开展收支管理，坚持合规列支、专款专用、厉行节约，所有重大支出均按流程审批报备，财务运行规范有序。

  （二）、收入执行情况

年度预算总收入65.1万元，实际全年收入62.46万元，完成预算的95.94%。

变动原因：受市场环境影响，一方面前期疫情叠加近两年常熟本地安防工程项目总量缩减，部分会员单位业务转型，或是难以承接我市安防设计、施工业务，相继退出协会；另一方面部分会员经营效益承压，会费缴纳出现延期。多重因素致使协会会费收入未能完成年度预算目标，本年度新增一笔市公安委托我协会辅助完成技防系统排查调研工作的服务费收入一定程度弥补收入缺口。

（三）、支出执行情况

年度预算总支出64万元，全年实际支出60.48万元，执行率94.5%。

变动原因：协会第三届理事会任期至 2025年4月22日届满，经理事会审议，决定2024年不再单独组织召开会员大会，相应调减业务活动费用中原会员大会举办预算；新增技防系统排查调研专项工作和网站开发开支。

（四）、年度结余情况

本年度收支结余1.97万元，加上上年结转，年末累计结余55.02万元。

（五）、存在问题

受市场环境影响，会费收入未完成年度预算指标。

  （六）、改进措施

1. 强化会费收缴与行业服务拓展，稳定会费收入；

2. 常态化开展财务自查，主动接收监事会、会员监督。